|
Faktúra |
123
|
Dodávka elektrickej nergie
|
970,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2012 |
|
|
Slovakia energy |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/25
|
Objednávka na učebné pomôcky MŠ
|
257,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
HOBLA, s. r. o. |
Materská škola |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/066
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
70,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/17
|
Objednávka na skipasy - lyžiarsky kurz žiaci
|
770,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2018 |
|
|
ROHÁČE, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.01.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/19
|
Objednávka na upratovacie a tepovacie služby
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Igor Mačuha |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
05.02.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/20
|
Objednávka na tovar pre 8 detí v hm. núdzi
|
132,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2018 |
|
|
Daffer s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.02.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/21
|
Objednávka na dopravu žiakov na streleckú súťaž
|
135,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
TOMY Ružomberok, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/073
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
219,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
05.03.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/074
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
125,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
05.03.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/075
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
77,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
05.03.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/076
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
391,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.02.2018 |
|
|
Karol Bjaloň |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
05.03.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/22
|
Objednávka na notebook s príslušenstvom MŠ
|
543,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
R-COMP, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/23
|
Objednávka na vlhkomer s teplomerom do ŠJ
|
76,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.03.2018 |
|
|
Peter Knapec |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.03.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/24
|
Objednávka na multilicenciu Všetko na vidieku MŠ
|
129,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/088
|
Faktúra za vývoz TKO
|
62,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
TS Ružomberok, a.s. |
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
09.03.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/26
|
Objednávka na poháre, medajle
|
162,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Šport MIX, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2018 |
|
Faktúra |
DF2018/064
|
Faktúra za potraviny do ŠJ
|
101,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
|
|
|
26.02.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/28
|
Objednávka na náplne V-Board
|
125,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
PAPERA, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/29
|
Objednávka na kancelársky materiál, školské pomôcky
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2018 |
|
|
TIVEL, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
15.03.2018 |
|
Objednávka |
OBJ-2018/27
|
Objednávka na umývací prostriedok do ŠJ
|
113,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Tatria plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Likavka |
Mgr. Ľ. Birtus |
riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.03.2018 |